1099-K ושאלות נפוצות על ניכוי מס

Demystiving 1099-K דיווח על ספי דיווח עבור מוכרי eBay

עדכון דצמבר 2022: מס הכנסה הודיע ​​כי הוא דחף את הדרישות החדשות של 1099-K שנה כדי לאפשר לנישומים יותר זמן להתכונן לשינוי. השנה תקבלו רק טופס 1099-K מ- eBay אם הייתם נתונים למקור גיבוי, חרגו מסף העסקאות של 20,000 ו -200 דולר, או חי במדינה עם סף דיווח נמוך יותר.

סיכום

כמוכר eBay, חשוב להבין את ספי הדיווח על מס הכנסה ושינויים שעשויים להשפיע על החזרי המס שלך. הדרישות החדשות נדחקו חזרה לשנת 2023, אך עדיין חשוב להיות מודע למה שהן כרוכות בהן. להלן כמה נקודות מפתח שכדאי לזכור:

1. EBay ופלטפורמות תשלום מקוונות אחרות נדרשו בעבר רק לדווח על עסקאות ברגע שהמוכר יעלה על 20,000 $ בתשלומים ברוטו ו -200 עסקאות. ספים אלה נותרו בתוקף לעונת הגשת המס של 2022, ורק אלה העומדים בקריטריונים או כפופים למניעת גיבוי יקבלו טופס 1099-K מ- eBay.
2. החל משנת 2023, סף הדיווח יירד משמעותית, וידרוש פלטפורמות כמו eBay לדווח על תשלומים של 600 דולר ומעלה בשנה קלנדרית, ללא דרישת עסקה מינימלית.
3. EBay הקימה את הקואליציה עבור הוגנות של 1099-K כדי לתמוך בשוק מכירות מקוון הוגן למוכרים. הם מאמינים שהחוק החדש מבלבל עבור מוכרים מזדמנים ומכבידים לעסקים קטנים.
4. כדי להתכונן להגשת מס הכנסה, חשוב מאוד לעסוק בניהול חשבונות טוב, לשמור על רישומים מפורטים של עסקאות והוצאות הקשורות למכירות ה- eBay שלך.
5. מומלץ לחסוך קבלות ומסמכים תומכים אחרים למשך שלוש שנים לפחות לאחר הגשת החזר המס שלך כדי לעמוד בתקנות מס הכנסה.
6. EBay מחייבת את המוכרים לספק את מספר זיהוי המס שלהם (TIN) כאשר הם מגיעים למכירות של 600 דולר וחשוב להבטיח שהמידע המסופק תואם את רשומות ה- IR.
7. בהיעדר פח תקף, eBay נדרש לעכב 24% מהתמורה ברוטו של המוכר.

שאלות:

1. מהם ספי הדיווחים החדשים של מס הכנסה למוכרי eBay?
תשובה: ספי הדיווח על מס הכנסה החדשים דורשים פלטפורמות כמו eBay כדי לדווח על תשלומים של $ 600 ומעלה בשנה קלנדרית, ללא דרישת עסקה מינימלית, החל מ- 2023.
2. כיצד השפיעה על הודעת מס הכנסה על דרישות 1099-K?
תשובה: מס הכנסה דחף את הדרישות החדשות של 1099-K בשנה אחת, והעניק לנישומים יותר זמן להתכונן לשינוי. לשנה הנוכחית, טופס 1099-K יישלח רק על ידי eBay למוכרים שהיו נתונים למקור גיבוי, חרגו מסף העסקאות של 20,000 ו -200 דולר, או גרים במדינה עם סף דיווח נמוך יותר.
3. מה הקואליציה להוגנות 1099-K?
תשובה: הקואליציה עבור הוגנות 1099-K היא ברית שהוקמה על ידי eBay וחברות דומות כדי לתמוך בשוק מכירות מקוון הוגן, במיוחד עבור מוכרים מזדמנים ועסקים קטנים. הם מאמינים שהחוק החדש מבלבל ומכביד עבור המוכרים האלה.
4. אילו צעדים יכולים לנקוט מוכרי eBay כדי להתכונן להגשת מס הכנסה?
תשובה: מוכרי eBay יכולים להתכונן להגשת מס הכנסה על ידי תרגול הנהלת חשבונות טובה, שמירה על רישומים מפורטים של עסקאות והוצאות, כגון עלות הסחורה שנמכרו, עלויות משלוח, שכר טרחה ששולמו ל- eBay, ואריזת אספקה ​​ומשלוח.
5. כמה זמן צריכים מוכרים להחזיק קבלות ותמיכה במסמכים?
תשובה: מומלץ לשמור על קבלות ולתמוך במסמכים לפחות שלוש שנים לאחר הגשת החזר המס, בהתאם לתקנות מס הכנסה. עם זאת, אם המוכרים אינם בטוחים, עדיף להתייעץ עם איש מקצוע מס.
6. מדוע חשוב ל- eBay לקבל מידע מדויק של פח על קובץ?
תשובה: eBay מחייבת את המוכרים לספק את מספר זיהוי המס שלהם (TIN) ברגע שהם יגיעו למכירות של 600 דולר. זה חיוני למוכרים להבטיח שהמידע המסופק תואם את רשומות מס הכנסה כדי לעמוד בדרישות הדיווח על מס הכנסה.
7. מה קורה אם הפח המסופק ל- eBay אינו תואם את רשומות ה- IRS?
תשובה: אם הפח המסופק ל- eBay אינו תואם את רשומות מס הכנסה, המוכרים יידרשו להעלות W-9 כדי לתקן את הפח שלהם. בהיעדר פח תקף, eBay נדרש לעכב 24% מהתמורה ברוטו של המוכר.
8. כיצד יכולים מוכרי eBay תומך בשינוי בדרישות ה- 1099-K החדשות?
תשובה: eBay הקים דף בו מוכרים יכולים לשתף את סיפוריהם או לשלוח בקלות מכתב לקונגרס המביע את חששותיהם מהדרישות החדשות של 1099-K.
9. מהן כמה רשומות חשובות למוכרי eBay לעקוב אחר?
תשובה: מוכרי eBay צריכים לעקוב אחר עלות הסחורה שלהם שנמכרה, עלויות משלוח, שכר טרחה ששולמו ל- eBay, הוצאות עבור ציוד אריזה ומשלוח, וכל החזרים כספיים המשולמים ללקוחות.
10. האם זה הכרחי שמוכרים מזדמנים ועסקים קטנים לעמוד בדרישות החדשות של 1099-K?
תשובה: כן, מוכרים מזדמנים ועסקים קטנים כפופים גם לדרישות החדשות של 1099-K ברגע שהם עומדים בספי הדיווח. עם זאת, הקואליציה עבור הוגנות 1099-K מאמינה כי דרישות אלה אינן נחוצות ומכבידות עבור מוכרים כאלה.
11. האם מוכרים יכולים להשתמש בתוכנת הגשת מס מקוונת כמו TaxAct כדי לייעל את החזר מס הכנסה שלהם?
תשובה: כן, שימוש בתוכנת הגשת מס מקוונת כמו TaxAct יכול לעזור לייעל את תהליך החזר מס הכנסה עבור מוכרי eBay, במיוחד אם הם שמרו על רשומות מאורגנות ומפורטות.
12. מה המועד האחרון לעמוד בדרישות החדשות של 1099-K?
תשובה: המועד האחרון לעמוד בדרישות החדשות של 1099-K הוא 1 בינואר 2023, אז יירדו ספי הדיווח באופן משמעותי.
13. הם מקומות שוק מקוונים האחראים לספי הדיווח החדשים?
תשובה: לא, מקומות שוק מקוונים כמו eBay אינם אחראים לספי הדיווח החדשים. עם זאת, הם נדרשים לעמוד בדרישות מס הכנסה ולדווח על המידע הדרוש.
14. האם מוכרים יכולים לחלוק את דאגותיהם מהדרישות החדשות של 1099-K עם הקונגרס?
תשובה: כן, eBay סיפקה פלטפורמה בה המוכרים יכולים לחלוק את דאגותיהם ולשלוח בקלות מכתב לקונגרס המביע את עמדותיהם בדרישות 1099-K החדשות.
15. כיצד יכולים מוכרים לקבוע את הכנסותיהם החייבות במס?
תשובה: רשומות מפורטות של עסקאות והוצאות יסייעו למוכרים לקבוע את הכנסותיהם החייבות במס. עליהם לעקוב אחר עלות הסחורה שנמכרה, עלויות משלוח, עמלות ששולמו ל- eBay וכל הוצאות רלוונטיות אחרות.

1099-K ושאלות נפוצות על ניכוי מס

אתה יכול לקרוא עוד על מה שנכלל בטופס שלך 1099-K ב- House Hub.

Demystiving 1099-K דיווח על ספי דיווח עבור מוכרי eBay

עדכון דצמבר 2022: ה הודיעו על מס הכנסה שהיא דחפה את הדרישות החדשות של 1099-K שנה כדי לאפשר לנישומים יותר זמן להתכונן לשינוי. השנה תקבלו רק טופס 1099-K מ- eBay אם הייתם נתונים למקור גיבוי, חרגו מסף העסקאות של 20,000 ו -200 דולר, או חי במדינה עם סף דיווח נמוך יותר.

אם אתה מוכר פריטים ברשת, אתה’ככל הנראה שמע על ספי דיווח על מס הכנסה חדשים שהיו אמורים להיכנס לתוקף החל משנת המס 2022. דרישות חדשות אלה גרמו לבלבול רב עבור המוכרים ב- eBay ושוק מקוון אחר. בתגובה לכך, מס הכנסה דחף את הדרישות החדשות שנה כדי לאפשר לכולם זמן רב יותר להתכונן לשינוי משמעותי זה.

כדי לסייע במלוא המוכרים בינתיים, TaxAct ו- eBay הצטרפו לשותפות כדי לעזור לך להבין את שינויי המס האלה ומה המשמעות של המשמעות של החזרי המס שלך’תיק LL לשנת המס 2023.

סיכום של שינויים בדיווח על מס הכנסה

בעבר, eBay ופלטפורמות תשלום מקוונות אחרות נדרשו רק לדווח על עסקאות למס הכנסה ברגע שתגיע לסף שנתי של 20,000 $ בתשלומים ברוטו ולפחות 200 עסקאות. בשל הכרזת מס הכנסה בדצמבר, דרישות אלה נותרות בתוקף לעונת הגשת המס 2022.

רק אלה שהיו נתונים למניעת גיבוי, חרגו מהסף של 20,000 $ ו -200+ עסקאות, או גרים במדינה עם סף דיווח נמוך יותר יקבלו טופס 1099-K מ- eBay לשנת המס 2022.

מתחיל ינואר. 1, 2023, ספים אלה יירדו משמעותית. עם השינוי בדרישות אלה, פלטפורמות כמו eBay חייבות לדווח על תשלומים בהיקף של 600 דולר ומעלה בשנה קלנדרית, ללא מינימום עסקה.

מה eBay עושה כדי לעזור למוכרים מקוונים

אם כי תקבל את הטופס שלך 1099-K מ- eBay, זה’חיוני לזכור כי eBay ופלטפורמות מקוונות אחרות אינן אחראיות לספים חדשים אלה.

למעשה, שינויים בסף טופס 1099-k שהוטלו על ידי מס הכנסה הובילו את eBay וחברות דומות להקים את הקואליציה עבור הוגנות 1099-K, ברית התחייבה לתמוך “שוק מכירות מקוון נגיש והוגן עבור יזמים, מיקרו-שימושיות ומוכרים מזדמנים שמוכרים סחורות משומשות ובעלות מראש” באינטרנט.

הקואליציה מקיימת כי החוק החדש מבלבל שלא לצורך עבור מיליוני אמריקאים המשתמשים בשוק מקוון למכירה מזדמנת ומכבידים עבור עסקים קטנים רבים שרק מתחילים לצאת. כדי לעזור לקדם שינוי, eBay הקים דף בו תוכל לשתף את הסיפור שלך או לשלוח בקלות מכתב לקונגרס המביע את דאגותיך.

כיצד מוכרי eBay יכולים להתכונן להגשת מס הכנסה

TaxAct ו- eBay הציבו שלושה צעדים עיקריים שיעזרו לך להגיש במדויק את החזר מס ההכנסה שלך לשנות המס הקרובות.

1. תרגול הנהלת חשבונות טובה.

זה לא’לא משנה אם אתה מוכר מזדמן או פועל כעסק קטן – שמירה על רשומות מפורטות היא חיונית לצורכי מס.

הדבר הטוב ביותר שאתה יכול לעשות הוא לשמור את התקבולים שלך ולשמור על מסמכים מאורגנים של העסקאות שלך, גם אם אלה קרה מחוץ ל- eBay. כמה מהרישומים החשובים ביותר לעקוב אחר כוללות את עלות הסחורה שלך שנמכרה (בדרך כלל מה ששילמת במקור עבור הפריט שאתה מוכר), עלויות משלוח, עמלות ששולמו ל- eBay וכל הוצאות עבור ציוד אריזה ומשלוח. הקפד לעקוב אחר החזרים כספיים ששולמו גם ללקוחות.

מעקב אחר מידע זה יעזור לך לקבוע את הכנסותיך החייבות במס ולמנוע ממך לדיווח יתר על המידה שיכולה לגרום לתשלום יתר של מס הכנסה. הוצאות כמו עלויות משלוח והיצע הן בדרך כלל הוצאות עסקיות ניתנות לניכוי, אז עקוב אחר כל פריט’בסיס עלות ומחיר המכירה הסופי לקביעת עלות הסחורה שנמכרה. זה’זה גם רעיון טוב לצלם את הפריטים שנמכרו ולהניח אותם עם הרשומות שלך.

רשומות מאורגנות ומפורטות יסייעו לייעל את החזר מס הכנסה שלך בין אם אתה מגיש על נייר או להשתמש בתוכנת הגשת מס מקוונת כמו TaxAct.

טיפ מס: כמה זמן אתה צריך להחזיק בקבלות? מס הכנסה יכול בדרך כלל לבקר החזרי מס שהוגשו בשלוש השנים האחרונות, כל עוד אין שגיאה משמעותית. בגלל זה, מומלץ לשמור על קבלות ומסמכים תומכים אחרים למשך שלוש שנים לפחות לאחר הגשת החזרתך, או עד שתוקף ההתיישנות יפוג. זה יכול להשתנות תלוי מתי הגשת (או שלא’קובץ t) – אם אתה’לא בטוח, זה’ככל הנראה עדיף להחזיק את התקבולים ולהתייעץ עם איש מקצוע מס.

2. וודא כי ל- eBay יש את הפח שלך (SSN, EIN או ITIN) בתיק.

כאשר נרשמת לחשבון eBay שלך, יתכן שלא סיפקת את מספר זיהוי המס המלא שלך (TIN), שיכול להיות מספר ביטוח לאומי (SSN), מספר זיהוי מעביד (EIN) או מספר זיהוי משלם מיסים בודד (ITIN). לאחר שתגיע למכירות של 600 דולר, eBay תבקש מכם לספק את הפח שלכם לעמוד בדרישות הדיווח על מס הכנסה.

אשר כי המידע שאתה מספק ל- eBay מדויק ומתאים למה שיש למס הכנסה עבורך או לעסק שלך. ניתן למצוא את זה בסעיף המידע האישי תחת הגדרות חשבון ב- eBay. אם הפח שאתה מספק אינו תואם את רשומות מס הכנסה, eBay תדרוש שתעלה W-9 לתיקון הפח שלך. בהיעדר פח תקף, מס הכנסה מחייב את eBay לעכב 24 אחוז מהתמורה ברוטו שלך.

למידע נוסף בנושא זה, עיין ב- eBay’עמוד מועיל של תשובות לשאלות נפוצות מוכרות.

3. דע כיצד להשתמש בטופס שלך 1099-K.

הטופס 1099-k אתה’יקבל מ- eBay הוא מסמך מידע שנועד לעזור לך להגיש את החזר מס הכנסה שלך.

בעת הגשתו, כדאי להשוואה בין טופס 1099-K לבין דוח העסקה המפורט של eBay ורישומי אישיות כדי להבטיח שכל העסקאות שלך יובאו בחשבון. הסכומים המדווחים בטופס 1099-K הם התמורה ברוטו, לאו דווקא הכנסה. כדי לקבוע את ההכנסה הקשורה לכל עסקה, תצטרך לקבוע את בסיס העלות של הפריט (ים) שנמכר.

זה’חשוב גם לציין כי עסקאות הכלולות בטופס 1099-k שלך מבוססות על תאריך הסדר העסקה, ולא תאריך המכירה. לדוגמה, אם מכרת פריט ב- DEC. 31, 2022, אך הכספים לא הסתפקו ב- eBay עד ינואר. 2, 2023, העסקה הזו תופיע בטופס 1099-K לשנת 2023 במקום זאת.

כיצד אתה מדווח על הכנסות ה- eBay שלך תלוי במה שאתה מוכר והאם אתה מנהל עסק. אם אתה בעל עצמאי יחיד, תדווח על הרווחים העסקיים שלך באמצעות לוח זמנים C. אם אתה צרכן שמוכר נכסי הון או מוכר כתחביב, תדווח על כל רווחים והפסדים באמצעות לוח זמנים D או לוח זמנים 1.

אם זה מתחיל להישמע כמו הרבה, דון’t פאניקה. דיווח על הכנסות מ- eBay כטיימר ראשון אינו מפחיד כמעט כמו שזה נשמע. אם תבחר להגיש באמצעות TaxAct, תוכנת הכנת המס האינטואיטיבית שלנו תשאל שאלות על פריטים שמכרת ותמשוך את כל טפסי המס הדרושים עבורך להגיש.

למידע מפורט יותר בנושא זה, קרא את TaxAct’תשובות לשאלות נפוצות מוכרות eBay נפוצות או לתרחישים ייחודיים שאתה עלול להיתקל בהם בעת מכירת סוגים מסוימים של פריטים.

שורה תחתונה

שם’אין צורך במוכרי eBay להדגיש על המסים הקרובים שלהם. למידע נוסף על מה ש- eBay עושה כרגע כדי לתמוך במוכרים, עבור לרחוב מיין ebay.

חשוב על הטופס 1099-K שאתה מקבל כמדריך שנועד לעזור לך לקבוע את ההכנסה החייבת שלך. שמור רשומות טובות, הבינו שרק הרווחים חייבים במס, ואמתו כי ל- eBay יש את הפח שלכם למניעת עיכובים או סיבוכים עם המכירות המקוונות שלכם.

על ידי ביצוע הצעדים החיוניים הללו, אתה’יהיה לך את עצמך כדי להגיש את החזר מס ההכנסה הפדרלי שלך בביטחון.

eBay וסניפיו אינם מספקים ייעוץ משפטי, מס או חשבונאות. חומר זה מסופק למטרות מידע בלבד ואינו מיועד אליו, ואין להסתמך עליו על, משפט, מס, חשבונאות או ייעוץ מקצועי אחר. אנא התייעץ עם יועצי משפטים, מס וחשבונאות משלך לקבלת ייעוץ ספציפי למצבך

כל הצעות המס, המוצרים והשירותים כפופים תנאים והגבלות חלים

חוזר מס הכנסה 230 גילוי: כל u.ג. ייעוץ מס הכלול בתקשורת זו אינו מיועד לשמש לצורך אחד מהם (i) הימנעות מעונשים שעלולים להטיל, ו- (ii) תמיכה בקידום כל עניינים המופנים.

1099-K ושאלות נפוצות על ניכוי מס

לשנת המס 2022, תקבל טופס 1099-K אם אחד מהם להלן חלים:

• מכרת יותר מ- 20,000 $ ו -200 עסקאות
• לא נתת לנו את ה- SSN, ה- ITIN או EIN שלך ואנחנו נמנעים מהתשלומים שלך או שהתשלומים שלך היו נתונים למקור, גם אם לא היו לך כספים זמינים לכיסוי מס הניכוי שלך
• אתה מתגורר במדינה שיש לה סף דיווח נמוך יותר מאשר סף הדיווח הפדרלי. בדוק עם המדינה שלך’מחלקת מס או הכנסות כדי לאשר את סף טופס 1099-k למדינתך.

כאן’איך אתה יכול לעזור

אנו נמשיך לשדל את הקונגרס בשמך כדי לגייס את סף 600 הדולר. עזור לנו להפסיק לדיווח יתר על המידה ולגילוי נמנע של מידע פרטי. אתה יכול לשתף את הסיפור שלך על חשיבות המכירה המקוונת, או לשלוח מכתב לחברי הקונגרס.

חינוך מס

להלן למטרות חינוכיות בלבד. eBay אינו מסוגל לתת מיסים או ייעוץ משפטי למוכרים שלנו, עם זאת, אנו רוצים לעזור להפוך את ההגשת המסים שלך ככל האפשר קל ככל האפשר. המטרה שלנו היא לעזור לכל המוכרים, ממוכרים מזדמנים ועד אלו שנמכרים כעסק, עם הדרישות החדשות הללו. אנא פנה לאיש מקצוע מס אם יש לך שאלות או חששות לגבי הגשת מס או תקנות מס,. אָנוּ’VE השתתפה עם TaxAct כדי לספק מידע ומשאבים שיש לקחת בחשבון עבור הגשת המס שלך.

טופס 1099-K יסודות

דע את המספרים שלך

מס הכנסה מחייב אותנו לגבות מספר זיהוי מס (TIN) עבור כל חשבון מוכר, שיכול להיות SSN, ITIN או EIN.

• מספר ביטוח לאומי (SSN). מספר ביטוח לאומי הוא המספר שהמינהל לביטוח לאומי נושאים לאנשים זכאים. מס הכנסה משתמש במספר זה לצורכי מס.
• מספר זיהוי מס פרטני (ITIN). מספר זיהוי מס פרטני הוא המספר שנושאי מס הכנסה לאנשים שאינם זכאים לקבל SSN. מס הכנסה משתמש במספר זה לצורכי מס.
• מספר זיהוי מעסיק (EIN). מספר זיהוי של מעסיק, המכונה גם מספר זיהוי מעסיק פדרלי של (FEIN), הוא המספר שנושאי מס הכנסה לעסקים. מס הכנסה משתמש במספר זה לצורכי מס.

מהו טופס 1099-K?

טופס 1099-K הוא מסמך שמשלמי המס מקבלים כדי לדווח על תשלומים שמשלמים כמו eBay מבצעים לך. הוא מדווח על הסכום הגולמי של כל התשלומים בתוך שנה קלנדרית. הסכום ברוטו כולל את כל ההכנסות ואינו שולל זיכויים, הנחות, עמלות, החזרים כספיים וכו ‘. בשנת 2023, לשנה קלנדרית 2022, אנו נשלח לך טופס 1099-k אם: 1) אתה מוכר יותר מ- 20,000 $ ו -200 עסקאות, 2) לא נתת לנו את ה- SSN שלך, ITIN או EIN ואנחנו מבשרים את התשלומים שלך או שהמדינה שלך הייתה כפויה למניעת דו”ח, אפילו לא היית משליך את המדינות שלך, או שהמדינת שלך, הוצאתי את המדינות שלך. ישן לשנת 2022 ופגשו את הסף הזה.

מדוע אני צריך טופס 1099-K?

עבור 2022, מס הכנסה דורש eBay ומקומות שוק מקוונים אחרים כדי לדווח על סך המכירות העולות על 20,000 $ ו -200 עסקאות בטופס 1099-K. השתמש בטופס 1099-K ש- eBay שולח אליך בעת קביעת האם יש לך הכנסה חייבת ממכירת טובין.

מה כולל טופס 1099-K?

אם סך המכירות שלך ב- eBay עולות על סף הדיווח הפדרלי של 20,000 $ ו -200 עסקאות בשנת 2022, הטופס שלך 1099-K יכלול את סכום המכירות הכולל שלך עבור כל הסחורות שמכרת במהלך השנה הקלנדרית. זה כולל עלויות משלוח, נקודות זכות, שווי מזומנים, סכומי הנחה, עמלות ששולמו ל- eBay וסכומים שהוחזרו. מס מכירות שגובה eBay מהקונים שלך לא מדווח על טופס 1099-K.

אתה יכול לקרוא עוד על מה שנכלל בטופס שלך 1099-K ב- House Hub.

מתי אוכל לצפות לקבל טופס 1099-K?

הטופס שלך 1099-K יישלח אליך בדואר ויעמוד לרשות ההורדה ברכזת המוכר וב- eBay שלי עד 31 בינואר של השנה שלאחר שנת התשלום. לדוגמה, אם קיבלת תשלומים בשנת 2022, הטופס שלך 1099-K יונפק עד 31 בינואר 2023. אם אתה לא’לא לקבל את זה עד אז, אנא צור איתנו קשר.

האם אצטרך לשלם מיסים אם אקבל טופס 1099-K?

אנו יכולים לספק לך מידע על עסקאות אבל אנחנו’לא ניתן לתת לך ייעוץ מס, משפטי או חשבונאות. אנא התייעץ עם איש מקצוע מס עם כל שאלה לגבי החזר מס הכנסה או סכומים בכפוף למס הכנסה. שיתפנו פעולה עם TaxAct כדי לספק מידע ומשאבים שיש לקחת בחשבון עבור הגשת המס שלך.

מה קורה אם יש לי חשבונות מרובים?

אם יש לך מספר חשבונות eBay המשויכים לאותה SSN או ITIN, סף הדיווח של טופס 1099-K יחושב על ידי שילוב של כל העסקאות עבור כל החשבונות לכל שנה קלנדרית. אם המכירות המשולבות שלך עבור 2022 הן יותר מ- 20,000 $ ו -200 עסקאות, אתה’אני מקבל טופס 1099-K עבור כל חשבון, גם אם אחד או יותר מהחשבונות האישיים אינם עולים על סף הדיווח על מס הכנסה. כך גם אם אתה מתגורר במדינה שיש לה סף נמוך יותר מסף מס הכנסה.

היכן אוכל למצוא מידע נוסף על טופס 1099-K?

להלן כמה שאלות נפוצות על מס הכנסה בנושא זה.

שינויים עבורך בשנת 2023

מהן הדרישות הפדרליות לטופס 1099-K בשנת 2022?

ב- 23 בדצמבר 2022 הוציא מס הכנסה הודעה 2023-10 המספק עיכוב לשנה של סף הדיווח של 600 דולר; לכן, עבור 2022, הסף הוא 20,000 ו -200 עסקאות ומעלה. אָנוּ’אני מספק לך טופס 1099-K עד 31 בינואר 2023 אם: 1) קיבלת יותר מ 20,000 $ והיו לך יותר מ- 200 עסקאות; או 2) לא נתת לנו את ה- SSN, ITIN או EIN שלך ואנחנו נמנעים מהתשלומים שלך; או 3) התשלומים שלך היו נתונים למקור, גם אם לא היו לך כספים זמינים לכיסוי מס הניכוי שלך; או 4) אתה מתגורר במדינה שיש לה סף דיווח נמוך יותר מאשר סף הדיווח על מס הכנסה. מידע זה ידווח גם למס הכנסה, כנדרש על פי החוק.

החל מה -1 בינואר 2023, מס הכנסה דורש מ- eBay לספק לך טופס 1099-K אם המכירות שלך עולות על 600 $ במהלך שנת המס 2023.

האם למדינות יש דרישות שונות לדיווח על טופס 1099-K?

במדינות מסוימות יש ספי דיווח נמוכים יותר מאשר מס הכנסה. יכול להיות שזה רעיון טוב לבדוק עם מדינתך’מחלקת מס או הכנסות כדי לאשר את סף טופס 1099-k למדינתך. eBay עומדת בדרישות הדיווח הפדרליות והמצביות כאחד.

מי יושפע מהשינויים החדשים בטופס 1099-K?

חקיקה זו משפיעה על כל המוכרים שמכירותיהם עולות על 600 דולר בשנת 2023. המכירות בשנת 2022 לא הושפעו מכיוון שמס הכנסה סיפק עיכוב לשנה ביישום סף 600 $.

לשנת 2022, עליכם לצפות לקבל טופס 1099-k אם: 1) המכירות שלכם עולות על 20,000 $ ו -200 עסקאות, או 2) לא סיפקתם לנו את ה- SSN, ה- ITIN או EIN שלכם ואנחנו ביצענו מיסים על התשלומים שלכם, או שתשלומים שלכם היו נתונים למצב של דיווחים, אפילו אם יש לכם דיווח על דיווחים. החוק חל על כל המוכרים אלא אם כן אתה מספק סדרת W-8 טופס תקף ואתה לא: 1) אזרח ארה”ב, 2) חייזר תושב חוקי, או 3) ישות המאורגנת על פי חוקי ארה”ב.

כיצד אוכל להגיש טופס W-8 ל- eBay?

אתה יכול ליצור איתנו קשר לקבלת הוראות כיצד לשלוח את סדרת ה- W-8 שלך ל- eBay.

האם השינוי בטופס 1099-K חל רק על eBay?

לא. תקנות מס הכנסה מחייבות את כל המשלמים, כולל מקומות שוק מקוונים כמו eBay, להנפיק טופס 1099-K עבור כל המוכרים העומדים בסף הדיווח, כלומר 20,000 $ ו -200 עסקאות בשנת 2022 ו- 600 $ ללא סף עסקה בשנת 2023.

מה עלי לעשות כתוצאה מסף הדיווח החדש לטופס 1099-K בשנת 2023?

אם אתה מקלט’לא נתן לנו כבר את מספר הביטוח הלאומי בן 9 הספרות שלך (SSN) או מספר זיהוי מס פרטני (ITIN), אנחנו’תבקש ממך לספק אותו ברגע שתגיע ל -600 דולר במכירות. אם אתה לא’לא לספק את הפח שלך בן 9 ספרות, התשלומים שלך יושבו ואנחנו עשויים לנכות ניכוי גיבוי מתשלומים עתידיים.

לכל מה שאתה מוכר באופן מקוון, אנו ממליצים לרשום את העלויות שלך, וכל הוצאות למכירה הקשורות. מעקב אחר ההוצאות שלך יעזור לך לקבוע את בסיס העלות של כל פריט שאתה מוכר.

בינואר 2023, eBay תשלח לך טופס 1099-K למכירות 2022 שלך. זה יכלול את סכום התשלום הכולל של המכירות שלך בשנת 2022, ותוכל להשתמש בו כדי לקבוע את ההכנסה החייבת שלך ממכירה מקוונת. מידע זה ידווח גם למס הכנסה, כנדרש על פי החוק.

המידע האישי והביטחון שלך

מדוע אני צריך לספק את ה- SSN המלא שלי או את זה?

אָנוּ’נדרש על פי החוק לבקש את ה- SSN שלך בת 9 ספרות או ITIN עבור כל חשבון שיש לך עם eBay. מס הכנסה והמדינות מחייבים את הפח לעמוד בדרישות טופס 1099-K. שמירה על מידע מדויק מהמוכרים שלנו מבטיחה כי אין עיכובים בתשלום.

איך eBay משתמש במידע הפרטי שלי?

המטרה שלנו היא לבנות ולשמור על שוק בטוח ואמין עבור המוכרים שלנו. לשם כך אנו זקוקים למידע מדויק על הלקוחות שלנו, כולל SSN או ITIN שלך. למידע נוסף על פרטיות ואבטחה במרכז הפרטיות שלנו.

כיצד eBay שומר על אבטחת המידע שלי?

אָנוּ’מחויב מחדש להגנה על הנתונים האישיים שלך באמצעות תוכניות פרטיות ואבטחה של מידע מוביל כדי להבטיח שהנתונים שלך מאובטחים. אנו ממליצים גם לאפשר אימות דו-שלבי. אָנוּ’אני ייתן לך נראות שוטפת לכל מידע שאנו אוספים ואת היכולת לעדכן בקלות את העדפותיך בכל עת. למידע נוסף על אבטחת המידע שלנו במרכז האבטחה שלנו.

איך אדע מתי אומת ה- SSN או ITIN שלי?

ברגע שמאמת ה- SSN או ITIN שלך, אתה’תתחיל לקבל את התשלומים שלך שוב – כל עוד אין בעיות אחרות בהמתנה לחשבון.

מה אם ה- SSN או ITIN שלי לא’t אימות לעבור?

אם המידע שלך לא’לא לעבור אימות, אנחנו’ליידע אותך דרך ה- eBay והמרכז המוכר שלי. אתה’לאחר מכן תתבקש לבדוק כפול:

• ה- SSN או ה- ITIN המלא שלך בן 9 ספרות הוזן כראוי.
• שמך תואם את שמך החוקי (דוגמה: “מייק” נגד “מייקל”) ואין הקלדות הקלדה.

אם המידע שלך עדיין לא מעביר אימות, יש לך אפשרות לספק טופס אלקטרוני W-9 ולעדכן את חשבונך כאן. אם אתה זקוק לעזרה נוספת בטופס האלקטרוני W-9, אתה יכול גם להוריד את הטופס W-9 כאן וליצור איתנו קשר בהוראות כיצד להגיש אותו.

מהי הודעה על B?

הודעה על B היא הודעת ניכוי גיבוי עבור המוכר ש- eBay מקבלת ממס הכנסה. eBay נדרש לשלוח מכתב לכל מוכר שעבורו מס הכנסה שולח הודעת ניכוי לגיבוי אלא אם כן המוכר’המידע עודכן. ישנן שתי הודעות B, הודעה ראשונה ב ‘והודעת B שנייה.

מדוע קיבלתי בקשת הודעת B ראשונה באמצעות דואר כדי להגיש W-9?

אם אתה’מכר סחורות דרך eBay וסך המכירות עולות על סף מס הכנסה, מס הכנסה מחייב אותנו לשלוח לך טופס 1099-K. כאשר שמך ו- SSN, ITIN או EIN בחשבון eBay שלך לא’לא תואם את מס הכנסה’רשומות, אתה’אני מקבל הודעה על B (הודעה על ניכוי גיבוי) דרך USPS.

eBay שולח B הודעות לכתובת בחשבון eBay שלך. אם אתה מקלט’T קיבלה הודעה ראשונה ב- B בדואר, או אם אתה צריך לאמת ולעדכן את המידע בחשבונך, אתה יכול למלא טופס אלקטרוני W-9. אתה יכול לעשות זאת דרך רכזת המוכר או ה- eBay שלי. אם קיבלת הודעת B שנייה, אתה יכול להעלות עותק של כרטיס ה- SSN שלך, מכתב מס הכנסה 147C, או מכתב מס הכנסה 685C דרך המוכר או eBay שלי. אנא צור איתנו קשר אם אתה זקוק לעזרה נוספת בטופס האלקטרוני W-9, הורדה והגשת הטופס W-9 או העלאת מסמכים נוספים.

מהן הדרישות של הודעה ראשונה ב ‘?

הודעת ה- B הראשונה מחייבת את המוכר לספק טופס תקף W-9 עם שם נכונים ושילוב פח (SSN, ITIN או EIN).

מס הכנסה מחייב את eBay לעכב 24% על כל התשלומים ברוטו של המוכרים שלא מצליחים לספק W-9 תקף.

תוכל למצוא מידע נוסף על הודעות B והדרישות ש- eBay צריכה לעמוד בהן בפרסום מס הכנסה 1281.

מהן הדרישות של הודעת B שנייה?

הודעת ה- B השנייה מחייבת את המוכר לספק עותק של כרטיס ה- SSN שלהם (אינדיבידואל), מכתב IRS 147C (עסקים) ומכתב IRS 685C (אדם עם ITIN). כדי להשיג כרטיס SSN חדש או מכתבי מס הכנסה, המוכר יצטרך ליצור קשר עם ה- IRS או המינהל לביטוח לאומי (SSA) כדי להשיג את התיעוד המתאים עם השם הנכון ושילוב פח.

מס הכנסה מחייב את eBay לעכב 24% על כל התשלומים ברוטו של המוכרים שלא מצליחים לספק את התיעוד הנדרש והתקף המתאים.

תוכל למצוא מידע נוסף על הודעות B והדרישות ש- eBay צריכה לעמוד בהן בפרסום מס הכנסה 1281.

מהו מכתב IRS 147C? ואיפה אני מבין את זה?

מכתב של 147C הוא מכתב שמס הכנסה נושאי מס הכנסה לאישור השם ואת עין של עסק. כדי לקבל מכתב 147C ממס הכנסה, על המוכר להתקשר למס הכנסה בטלפון 1-800-829-4833 ולבקש ממנו.

מה זה מכתב IRS 685C? ואיפה אני מבין את זה?

מכתב 685C הוא מכתב שמס הכנסה נושאי מס הכנסה לאישור אדם’שם ו- itin. כדי לקבל מכתב 685C ממס הכנסה, על המוכר להתקשר למס הכנסה בטלפון 1-800-829-4833 ולבקש זאת.

מה עלי לעשות כשאני מקבל הודעה על B?

לאחר שתקבל הודעת B בדואר, אתה’אני צריך למלא W-9 אלקטרוני עבור הודעת ה- B הראשונה או להעלות את התיעוד הנדרש דרך רכזת המוכר או ה- eBay שלי להודעת B שנייה. אנא צור איתנו קשר אם אתה זקוק לעזרה נוספת בהעלאת המסמכים.

תוכל למצוא מידע נוסף על הודעות B והדרישות ש- eBay צריכה לעמוד בהן בפרסום מס הכנסה 1281.

אם קיבלתי הודעת B באמצעות דואר רגיל, אך הגשתי W-9 באופן אלקטרוני, האם אני צריך גם לשלוח דואר ב- W-9?

הודעת B נשלחת אליך באמצעות דואר רגיל, אך אתה יכול למלא W-9 אלקטרוני ולעדכן את חשבונך כאן. אם הגשת את ה- W-9 שלך באופן מקוון, שם’אין צורך לשלוח לנו טופס W-9 דרך הדואר.

מה אם אני לא אעשה’לא יהיה SSN? האם אוכל לספק ITIN או להגיש בקשה ל- SSN?

מס הכנסה מחייב אותנו לאסוף פח, שיכול להיות SSN, ITIN או EIN. אתה יכול לספק את הפח החלים עליך. תוכל למצוא מידע נוסף על הגשת בקשה לפח ממס הכנסה.

האם עלי להזין את שם העסק או את השם האישי שלי ב- W-9?

איך ואיפה אתה מזין את השם העסקי או האישי שלך ב- W-9 תלוי בסוג העסק שאתה’יש להגדיר.

• אם חשבון ה- eBay שלך הוא עסק –הזן את השם החוקי העסקי שלך בשורה 1 של ה- W-9 והזן את ה- EIN העסקי שלך.
• אם חשבון ה- eBay שלך הוא בעלות יחידה או LLC של חבר יחיד – LLC –הזן את שמך כמוצג על החזר מס הכנסה שלך על קו 1. אתה יכול להיכנס לעסק שלך, לסחר או “עושה עסקים כמו” (DBA) שם בשורה 2. אם אתה בעלים יחיד ויש לך EIN, אתה יכול להזין את ה- SSN או EIN שלך. אם אתה LLC יחיד יחיד שמתעלם כישות הנפרדת מבעליו, הזן את הבעלים’S SSN (או עין, אם לבעלים יש כזה).
• אם חשבון ה- eBay שלך הוא אינדיבידואל – הזן את שמך החוקי בשורה 1 והזן את ה- SSN או ITIN שלך.

מהי בעלות יחידה?

בעל יחיד הוא אדם שהוא הבעלים היחיד של עסק לא מאוגד. חבר בלעדי בחברת אחריות מוגבלת (“LLC”), הם בעלים יחידים רק אם 1) החבר הוא הבעלים הבודד היחיד; ו -2) החבר לא ביצע בחירות כדי להתייחס ל- LLC כאל תאגיד לצורכי מס. למד עוד.

אני’M עסק רשום. האם אני עדיין צריך לספק את מספר הזיהוי של הנישום שלי?

כן. אם אתה’נמכר מחדש כישות עסקית (בעלים יחיד/חבר יחיד LLC, תאגיד/רב -חבר LLC, שותפות), אתה’צריך לספק את הדברים הבאים:

• מידע על זיהוי פרטני לבעלים מועילים, קצינים, דירקטורים או מנהלי חשבונות
• שם עסקים משפטי
• “עושה עסקים כמו” (DBA) שם (אם יש לך אחד)
• מספר זיהוי SSN, ITIN או מעסיק (EIN)
• כתובת עסקית
• מספר טלפון

מה קורה אם אני לא’לא לספק את ה- SSN, ITIN או EIN שלי?

חוק המס מחייב את eBay לגבות את הפח שלך (SSN, EIN או ITIN). אם אתה לא’לא לספק לנו את הפח שלך, התשלומים שלך יושם בהמתנה, יכולתך לרשום ולמכור ב- eBay עשויה להיות מוגבלת, ואנחנו עשויים לעכב את התשלום שלך. למידע נוסף, צרו קשר.

למה הייבן’פלטפורמות מכירה אחרות ביקשו את ה- SSN שלי?

אנחנו יכולים’לא לדבר בפלטפורמות אחרות, אך כל הפלטפורמות (ארגוני הסדר של צד שלישי ומעבדי תשלום) נדרשים לעמוד באותן דרישות מס הכנסה.

גישה ושימוש בטופס 1099-K שלך

כיצד אוכל לקבל את הטופס שלי 1099-K?

אם סך המכירות שלך לשנת הקלנדרית 2022 עולות על עסקאות של 20,000 $ ו -200, תקבל טופס 1099-K בדואר עד 31 בינואר 2023. אָנוּ’LL גם מספקת לך עותק אלקטרוני של טופס 1099-k שלך דרך Hub Slecter ו- eBay שלי.

איזה שם ופח ישמשו ב- 1099-k שלי?

• אם אתה LLC יחיד-חבר בבעלות אדם, הטופס שלך 1099-K יונפק בשם החוקי ו- SSN של הבעלים הבודד של ה- LLC.
• אם אתה LLC יחיד-חבר בבעלות ישות (ה.ז., C Corporation, S Corporation או Partnership), הטופס 1099-K שלך יונפק בשם החוקי ובגין של הישות שבבעלותה ה- LLC.
• אם אתה LLC יחיד עם יחיד שהגיש בחירות לסיווג ישויות (טופס 8832) עם מס הכנסה שיתייחס אליו כאל תאגיד, הטופס שלך 1099-K יונפק בשם החוקי וב- EIN של ה- LLC.
• אם אתה רב-חבר LLC, הטופס שלך 1099-K יונפק בשם החוקי וב- EIN של ה- LLC.
• אם אתה S או C, 1099-K שלך יונפק בשם החוקי וב- EIN של התאגיד.
• אם אתה שׁוּתָפוּת, הטופס שלך 1099-K יונפק בשם החוקי וב- EIN של השותפות.
• אם אתה 501 (ג) (3) ארגון פטור ממס, הטופס שלך 1099-K יונפק בשם החוקי וב- EIN של הארגון הפטור ממס.

אם קיבלת טופס 1099-K שלא הונפק על פי ההנחיות לעיל, יתכן כי חשבונך ב- eBay לא יוגדר כראוי. אנא צור איתנו קשר לקבלת הוראות כיצד לספק טופס W-9 ולקבל טופס מתוקן 1099-K.

יכול eBay לעזור לי עם החזר המס שלי?

אנו יכולים לספק לך מידע על עסקאות אבל אנחנו’לא ניתן לתת לך ייעוץ מס, משפטי או חשבונאות. אנא התייעץ עם איש מקצוע מס עם כל שאלה לגבי החזר מס הכנסה או סכומים בכפוף למס הכנסה. שיתפנו פעולה עם TaxAct כדי לספק מידע ומשאבים שיש לקחת בחשבון עבור הגשת המס שלך.

האם אקבל טופס 1099-K למכירות ה- eBay שלי אם אני’M אזרח ארה”ב או תושב חוקי בארה”ב ומגיש החזרי מס בארה”ב, אך חי במדינה אחרת?

כן, הדרישות חלות על אזרחי ארצות הברית המוכרת במדינות אחרות.

איך זה משפיע עלי אם אני לא אזרח ארה”ב, תושב חוקי בארה”ב או עסק ארה”ב?

אם אינך אדם בארה”ב (אזרח ארה”ב, תושב חוקי בארה”ב או עסק ארה”ב) תצטרך לספק לנו טופס W-8BEN או W-8BEN-E. לאחר שיש לנו טופס תקף W-8 בתיק, תפסיק לקבל טופס 1099-K. למידע נוסף, צרו קשר.

מדוע eBay עשוי להחיל ניכוי גיבוי

מהי ניכוי גיבוי?

מס הכנסה מחייב את eBay לעכב מס 24% על תשלומים ש- eBay מבצע אם:

1. המוכר לא סיפק פח תקף ל- eBay; אוֹ

2. מס הכנסה מודיע ל- eBay כי המוכר’שילוב שם/פח אינו תואם את רשומות מס הכנסה; אוֹ

3. המוכר מודיע ל- eBay כי הוא נתון למניעת גיבוי.

המס של 24% שנלקח מתשלומים עתידיים כדי להבטיח שמס הכנסה יקבל את המס המגיע לכינוי ניכוי גיבוי.

מדוע הכספים שלי מונחים?

eBay נדרש לאסוף את הפח התקף שלך (SSN, EIN או ITIN). כשאתה לא’לא לספק את הפח התקף שלך או שמס הכנסה מודיע ל- eBay ששילוב שמך/פח שלך לא עושה’לא תואם את הרשומות שלהם, eBay חוסם את התשלומים שלך. כדי למנוע חסימות תשלום או עיכובים בתשלום, וודא שאתה נותן לנו את הפח התקף שלך. eBay יצטרך לחסום תשלומים ולהחזיק 24% אם:

1. המוכר לא נותן פח; אוֹ

2. המוכר נותן פח לא שלם או פח לא חוקי בעליל; אוֹ

3. מס הכנסה שלחו תו ראשון ראשון או שני למוכר; אוֹ

4. מוכרים שחצו את 2 הסמכת Jurat בטופס W-9 שהוגש ל- eBay

מה שיעור ניכוי הגיבוי הפדרלי?

השיעור הנוכחי של ניכוי הגיבוי הפדרלי הוא 24%.

לאילו מדינות יש ניכוי גיבוי?

נכון לעכשיו, אם אתה תושב קליפורניה, ורמונט ומיין ואתה כפוף למניעת גיבוי פדרלית, אתה תהיה כפוף גם לגיבוי ממלכתי במכירת סחורות.

מהו שיעור ניכוי הגיבוי בקליפורניה, ורמונט ומיין?

אם אתה כפוף למניעת גיבוי פדרלית, קליפורניה, ורמונט ומיין דורשים מ- eBay לגיבוי במניעת התשלומים ברוטו שלך:

• קליפורניה– קליפורניה מחייבת שנעכב 7% מהתשלום הגולמי שלך.
• ורמונט– ורמונט דורש שנעכב 30% מהניכוי הגיבוי הפדרלי או 7.2% מהתשלום הגולמי שלך.
• מיין—מין דורש שנעכב 5% מהתשלום הגולמי שלך.

מדוע יש לי ניכוי גיבוי ביותר ממדינה אחת?

אם עברת במהלך השנה ממדינה אחת הדורשת ניכוי גיבוי למדינה אחרת הדורשת ניכוי גיבוי, eBay נדרשת לעכב את התשלום הגולמי שלך אם היית תושב כל מדינה באותה שנת מס.

אם גיבוי הגיבוי של eBay הועבר ליותר ממדינה אחת, טופס 1099-K שלך ישקף את כל המדינות שממנה הוטלה ניכוי הגיבוי על התשלום הגולמי שלך.

איך מחשבים כמה לעכב?

מס הכנסה מחייב את eBay להחיל ניכוי גיבוי של 24% על הסכום ברוטו ששולם לך. לאחר החלת ניכוי הגיבוי, eBay לא יכולה להחזיר אותה, גם אם הקונה מחזיר את הפריט.

המדינות הדורשות ניכוי גיבוי מחייבות גם את eBay להגיש בקשה למקור על הסכום ברוטו ששולם לך.

איך אני רואה כמה מס נמנע?

מוכרים יכולים לבדוק את “כָּל הַפְּעוּלוֹת” עמוד בתוך תשלומים ב- eBay ובמרכז המוכר שלי כדי לראות אילו עסקאות הוחזקו מס וסכום המס הכולל. מוכרים יכולים גם להשתמש בדוח העסקה ברכזת המוכרים כדי להתייחס לסכום המס המונע.

מדוע לא קיבלתי את כל היתרה הזמינה שלי לאחר ניכוי הגיבוי?

eBay נדרשת להחיל פדרלי, ואם ישתת ניכוי לגיבוי מדינה רלוונטי עד שתספק לנו את הפח התקף שלך (SSN, EIN או ITIN). אם ניכוי הגיבוי לא הוחל על כל התשלום, החלק של התשלום שלך טרם נמנע, יישאר על חסימת התשלום.

אם אתה ממשיך למכור ב- eBay, אך אל תספק פח תקף, eBay תצטרך להמשיך ולחסום את התשלומים שלך עד שמסיימת מיסי גיבוי או שתספק פח תקף.

כיצד אוכל לתקן חסימת תשלום?

אם אתה מספק ל- eBay את הפח שלך (SSN, EIN או ITIN), eBay תשחרר את חסימת התשלום שלך כל עוד אין בעיות אחרות בהמתנה לחשבון.

אם אתן לך את הפח שלי, האם אוכל לקבל החזר כספי אם הוחל על ניכוי הגיבוי?

לרוע המזל, ברגע שאנו מונעים ונעכב את הסכומים למס הכנסה ולמדינות, איננו יכולים להחזיר את הניכוי באופן חוקי גם אם הקונה יחזיר את הפריט. זֶה’S הסיבה שכל כך חשוב לתת ל- eBay את הפח התקף שלך לפני שתשלומי הגולמי שלך יגיעו ל 600 $.

כיצד אוכל להחזיר את גיבוי הגיבוי?

ברגע ש- eBay מנפיקה טופס 1099-K, ואתה מגיש את החזר מס ההכנסה שלך, אתה יכול לתבוע את הסכומים ש- eBay הוחלף כאל זיכוי בגין חבות מס הכנסה שלך או שאתה יכול לקבל החזר מכספי מס הכנסה.

היכן אוכל למצוא את ניכוי הגיבוי בטופס 1099-K?

ניכוי גיבוי פדרלי מוצג בתיבה 4. ניכוי גיבוי מדינה תוצג בתיבות 6, 7 ו- 8.

מדוע eBay נעכב מס על צו שהוחזר?

אם אתה כפוף למניעת גיבוי בעת ההזמנה, eBay נדרשת לגבות את העכבה ולהעביר את ההנחות למדינות המתאימות. ברגע שהמקור יועבר למס הכנסה או למדינות, eBay לא יכולה להחזיר אותה באופן חוקי, גם אם ההזמנה מוחזרת.

מדוע eBay נעכב כספים בהזמנה שבוטלה?

אם אתה כפוף למניעת גיבוי בעת ההזמנה, eBay נדרשת לגבות את העכבה ולהעביר את ההנחות למדינות המתאימות. ברגע שהמקור יועבר למס הכנסה או למדינות, eBay לא יכולה להחזיר אותה באופן חוקי, גם אם ההזמנה מבוטלת.

מדוע גיבוי eBay נעכב מס על התשלום הגס שלי?

חוק המס מחייב את eBay לעכב את הסכום ברוטו של התשלום שלך. ראה הוראות טופס 1099-K (תיבה 1 א).

היכן אוכל לראות את פרטי ההוראות שהיו נתונים למניעת גיבוי?

בתוך ה “כָּל הַפְּעוּלוֹת” דף בתוך תשלומים ב- eBay ו- Creder Hub שלי, אתה יכול לראות את העסקאות בכפוף למניעת גיבוי. אתה יכול לעבור לדף הפרטים של העסקה כדי לראות רשימת הזמנות שהיו נתונים למניעה.

מתי EBay תפסיק את גיבוי הגיבוי (B הודעה על ללא פח ללא פח)?

B הודעה. אם eBay היא ניכוי גיבוי מכיוון שקיבלת הודעה על B, תצטרך לעמוד בדרישות מס הכנסה להודעת B הרלוונטית לפני שנוכל להפסיק את ניכוי הגיבוי.

לא ב. אם eBay מגביל גיבוי מכיוון שאנחנו לא’יש לך את הפח המלא בן 9 הספרות שלך (SSN EIN, או ITIN), תן לנו את הפח שלך ואנחנו נפסיק את ניכוי הגיבוי.

מתי אוכל לצפות לתשלום שלי לאחר עיכוב eBay?

כל עוד אין בעיות אחרות בהמתנה לחשבון, eBay יוזם את התשלום שלך באופן אוטומטי באותו יום כמו ניכוי במקור.

למה לא’אני מקבל את כל הכספים הזמינים שלי?

eBay נדרשת להחיל ניכוי גיבוי ממלכתי פדרלי ואם רלוונטי עד שתספק לנו את הפח התקף שלך (SSN, EIN או ITIN). eBay חל לאורך כל השנה, ועדיין יחסום את התשלום ברוטו עבור עסקאות שלא היו בהן ניכוי גיבוי.

כבר סיפקתי את הפח שלי, אז למה עדיין יש לי חסימת תשלום?

ייתכן שחשבונך עדיין יש מגבלות נוספות וייתכן שאתה נמצא בחסימת התשלום גם לאחר שתספק את הפח שלך. אנא צור איתנו קשר למידע נוסף על חסימות בחשבונך.

eBay וטופס 1099-K

אתה עשוי לקבל טופס 1099-K מ- eBay, תלוי בסך הכל מכירות ועסקאות שלך. זה כדי לעזור לך לעמוד בחובות המס שלך.

טופס 1099-K הוא טופס מס הכנסה לדיווח על תשלומים רלוונטיים שהתקבלו בתוך שנה קלנדרית. מקומות שוק מקוונים כמו eBay נדרשים להנפיק למוכרים של 1099-K למוכרים שקיבלו תשלומים ממכירות מקוונות העומדות או חורגות מסף המינימום שנקבע על ידי מס הכנסה וכל מדינה רלוונטית. אנו אנו מספקים לך טופס 1099-K עד ה -31 בינואר בכל שנה אם קיבלת תשלומים העומדים או חורגים ממס הכנסה המינימלי או ספי הדיווח על המדינה בשנה הקלנדרית הקודמת:

ספי דיווח מינימום של IRS	2021	2022	2023
תשלומים ברוטו	20,000 $	20,000 $	600 דולר
עסקאות	200	200	n/a

אם הוא זכאי, תקבל אוטומטית טופס 1099-K בדואר. אתה יכול גם לקבל עותק להורדה ברכזת המוכר – פותח בחלון או לשונית חדשה וב- eBay שלי. זה יציג תשלומים שהתקבלו עבור מכירות ב- eBay, וכולל את הסכום ברוטו ומספר עסקאות התשלום, שמך, כתובתך ומזהה מס בן 9 ספרות. טופס 1099-K ידווחו גם למס הכנסה ולרשות המס הנכונה של המדינה, במידת הצורך.

אם PayPal או שירות תשלומים מורשה אחר עיבדו גם אחד מתשלומי ה- eBay שלך במהלך השנה הקלנדרית הקודמת, עליך לקבל מהם טופס נפרד, אם העסקאות שלך עמדו בספי הדיווח על מס הכנסה המפורטים לעיל.

מאמת את מזהה המס שלך

לאחר שתספק את מזהה המס שלך, eBay יאמת אותו. אם לא ניתן לאמת את הפרטים שלך, עליך לספק טופס W-9. אם זה המקרה, אנו נודיע לך מה אתה צריך לעשות.

עֵצָה
בעת הגשת החזר המס שלך עם מס הכנסה, אנא וודא שהשם בחשבון eBay שלך הוא אותו שם המשויך למזהה המס שלך.

טופס 1099-K וחשבונות eBay מרובים

אם יש לך חשבונות eBay מרובים המשויכים לאותו מזהה מס, ספיך מחושבים על ידי שילוב של כל עסקאות התשלום. אם המכירות המשולבות שלך חורגות מהספים לעיל, תקבל טופס 1099-K עבור כל חשבון, גם אם אחד או יותר מהחשבונות האישיים אינם עולים על ספי הדיווח על מס הכנסה.

לדוגמה, יתכן שיש לך שני חשבונות מוכר eBay המשויכים לאותו מזהה מס. לשנת המס 2022, אם יש לך למעלה מ -200 עסקאות מכירות בשילוב בין שני החשבונות, וקיבלת 19,999 דולר בתשלומים בחשבון אחד ו -5 דולר על השני, תקבל טופס נפרד 1099-K עבור כל חשבון.

מה כלול בטופס 1099-K

מכיוון שטופס 1099-K הוא החזר מידע על מס הכנסה, הוא כולל את הסכום הגולמי של כל התשלומים המדווחים במהלך שנה קלנדרית, בהתבסס על מתי הכספים מסתפקים ב- eBay, לאו דווקא כאשר מתקבלים כספים על ידי מוכרים על ידי מוכרים. סכום זה אינו כולל התאמות, למשל, זיכויים, הנחות, עמלות, החזרים כספיים או סכומים מתכווננים אחרים. המשמעות היא שהסכום ברוטו בטופס 1099-k עשוי להיות לא הסכום הניתן לדיווח על החזר המס שלך. עליך להתייעץ.

אם יש בעיה עם עסקה כלשהי בטופס 1099-K שלך, אתה יכול ליצור איתנו קשר עם מספר הפריט וכל מידע רלוונטי אודות העסקה.

בנוסף, טופס 1099-K אינו כולל את מס המכירות כאשר הוא נאסף אוטומטית ומועבר על ידי eBay.

דוח מפורט 1099-K

כדי לעזור ליישב את העסקאות הכלולות בטופס 1099-K, באפשרותך להוריד דוח מפורט של 1099 ק”ג המספק פירוט מפורט של כל עסקאות התשלום הגולמי שלא הותאמו בטופס 1099-K שלך.

הנה כיצד להוריד את הדו”ח המפורט שלך ב- 1099-K ב- Slecker Hub:

1. עבור לכרטיסייה תשלומים – נפתח בחלון או לשונית חדשה ברכזת המוכר.
2. מהתפריט משמאל, בחר מיסים.
3. בחר פרטי 1099-K.
4. בחר לִיצוֹר.

הנה כיצד להוריד את הדו”ח המפורט שלך ב- 1099-K ב- eBay שלי:

1. עבור לתשלומים – נפתח בחלון או לשונית חדשה ב- eBay שלי.
2. גלול מטה אל דוחות תשלום ומיסים.
3. בחר טופס 1099-k.
4. בחר בקש 1099-K דוח מפורט.

לאחר שהדוח שלך יהיה זמין להורדה, תקבל הודעה בדוא”ל.

אם יש לך שאלות ספציפיות לגבי התאמה בין הסכומים בטופס 1099-K שלך, אנו ממליצים לך לדבר עם איש מס מיסים.

שינויים בסף הדיווח המינימלי של מס הכנסה בשנת 2023

מס הכנסה מוריד את סף הדיווח על טופס 1099-K, אך עיכב את תאריך השינוי עד שנה. החל מה -1 בינואר 2023, תקנות מס הכנסה מחייבות את כל העסקים המעבדים תשלומים, כולל מקומות שוק מקוונים כמו eBay, כדי להנפיק טופס 1099-K למוכרים שמקבלים 600 דולר או יותר בתשלומים ברוטו. אם אתה מקבל 600 דולר ומעלה בתשלומים ברוטו במהלך השנה הקלנדרית 2023, אנו אנו מספקים לך טופס 1099-K עד 31 בינואר 2024. התחייבויות המס שלך 2021 ו- 2022 אינן מושפעות משינוי זה.

אם עדיין לא נתת לנו את מספר הביטוח הלאומי שלך (SSN), מספר זיהוי המעסיק (EIN) או מספר זיהוי מס פרטני (ITIN), אנו נבקש ממך לספק אותו ברגע שתגיע למכירות של 600 דולר. מידע זה נדרש לכל המוכרים עם מכירות על סכום הסף (600 $ עבור 2023). אם אתה לא מספק לנו SSN, EIN או ITIN, התשלומים שלך יושבו, ואנחנו עשויים לנכות ניכוי גיבוי מתשלומי עתיד.

ב- eBay, ברצוננו לעזור למוכרים שלנו לשמוע את קולם על שינויים בסף אלה. אנו משדלים את הקונגרס בשמך כדי לגייס את סף 600 הדולר. עזרו לנו להפסיק יתר על המידה ואת הגילוי הנמנע של מידע פרטי. אתה יכול לשתף את הסיפור שלך – נפתח בחלון או כרטיסייה חדשה על חשיבות המכירה המקוונת או לשלוח מכתב – נפתח בחלון או לשונית חדשה לחברי הקונגרס.

למידע נוסף, עיין בשאלות שלנו הנפוצות – נפתח בחלון או כרטיסייה חדשה במרכז המוכר.

מידע על מס

להבין את חובות המס שעשויות להשפיע עליך בארה”ב ובאיחוד האירופי.

בעמוד זה

• סקירה כללית
• מס מכירות באינטרנט בארה”ב
• פטורים ממס
• טופס 1099-k
• החזרים כספיים לקונה
• מס ערך מוסף באיחוד האירופי

סקירה כללית

כשאתה מוכר ב- eBay, אתה’אחראי מחדש על עמידה בכל חוקי המס החלים. אם אתה’נמכר מחדש לקונים מחוץ לארה”ב, עליך ליידע אותם על חיובי הייבוא ​​הפוטנציאליים שהם’צריך לשלם כאשר הם מקבלים את הפריט שלהם.

אם אתה מוכר לקונים במדינות מסוימות בארצות הברית, AU, NZ או באיחוד האירופי (האיחוד האירופי), העסקאות שלך יהיו כפופות למס מכירות רלוונטיות, מס מוצרים ושירותים ו/או מס מוסף ערך מוסף.

מוכרים’ אחריות מס

אתה אחראי לשלם את כל העמלות והמיסים הקשורים לשימוש ב- eBay כמוכר eBay. למידע נוסף על eBay’S מדיניות המס וההתחייבויות שלך, עיין במדיניות המס והסכם המשתמש שלנו.

האחריות שלך הקשורה למס עשויה לכלול:

• תשלום מס מכירות על מכירות eBay
• תשלום מס הכנסה על מכירות eBay
• ליידע קונים מעבר לים על חיובי יבוא
• היכולת לאמת איזה מס נאסף בעסקאות מכירות.

מס מכירות באינטרנט בארה”ב

אם אתה מוכר לקונים בארה”ב, תחומי שיפוט מסוימים עשויים לדרוש ממך לגבות מס מכירות באינטרנט החל על העסקאות שלך. החל מה -1 ביולי 2021 בסך הכל 46 תחומי שיפוט דורשים גביית מס מכירות. במקרים כאלה, eBay גובה ומסיר מס מכירות באינטרנט בשמך.

למידע נוסף על מס מכירות באינטרנט, בדפי העזרה שלנו או מיועץ המס שלך.

החל מנובמבר 2019, אופן העיבוד של עסקאות חייבות במס וכיצד נאספים מיסים להעברה, ישתנו, כדלקמן:

• בתחומי שיפוט בהם eBay נדרש לגבות מס מכירות באינטרנט מצד הקונים, סיכומי הזמנה שנשלחו לעיבוד ישקפו את סכום ההזמנה ברוטו כולל מס.
• לאחר הסדרת, סכום המס ינוכה אוטומטית להעברה לרשות המסים החלה.
• רשומה של חלק מס המכירות של ההזמנה תהיה זמינה בדף פרטי ההזמנה של המוכר ובאמצעות דוח הזמנת ההורדה שלנו.

אנא שימו לב שהמס החלה ימשיך לשלם על ידי הקונה ואינך צריך לנקוט בפעולה כלשהי. שינויים אלה אינם חלים על מוכרים בתשלומים מנוהלים.

שאלות נפוצות על מס מכירות באינטרנט

מה שמדינות גובות כעת מס מכירות באינטרנט?

כיום ישנם 46 תחומי שיפוט בהם eBay מחויבת לאסוף ולהעביר לרשויות המתאימות לעסקאות שוק.

חוק המנחה בשוק לפי מדינה (IST)

• אלבמה
• אריזונה
• ארקנסו
• קליפורניה
• קולורדו
• קונטיקט
• מחוז קולומביה
• פלורידה
• ג’ורג’יה
• הוואי
• איידהו
• אילינוי
• אינדיאנה
• איווה
• קנזס
• קנטאקי
• לואיזיאנה
• מיין
• מרילנד
• מסצ’וסטס
• מישיגן
• מינסוטה
• מיסיסיפי
• נברסקה
• נבדה
• ניו ג’רזי
• ניו מקסיקו
• ניו יורק
• צפון קרוליינה
• צפון דקוטה
• אוהיו
• אוקלהומה
• פנסילבניה
• פוארטו ריקו
• רוד איילנד
• דרום קרוליינה
• דרום דקוטה
• טנסי
• טקסס
• יוטה
• ורמונט
• וירג’יניה
• וושינגטון
• מערב וירג’יניה
• ויסקונסין
• וויומינג

מדוע ל- eBay יש מדיניות מס?

יכולות להיות השלכות משפטיות, עמלות וחובות מס הקשורות לשימוש ב- eBay. זכור שזה’אחריותך להבין ולציית לחוקים ותקנות רלוונטיים, וכי אתה צריך לשלם שכר טרחה ומיסים רלוונטיים. המדיניות המלאה שלנו מסבירה כיצד ומתי eBay מחייבת מיסים רלוונטיים, ומספקת הנחיות נוספות לגבי חובות המס שלך, אך אנו ממליצים לך לדבר עם איש מקצוע אם יש לך שאלות.

יכול eBay לתת לי עצות לגבי תרחיש המס שלי?

אם אתה מוכר ב- eBay כעסק, אנו ממליצים בחום לבקש ייעוץ מקצועי לגבי חובות המס שלך. אתה יכול גם לבדוק את מדיניות המס של eBay במוקד העזרה.

מה אם לקונה שלי יש שאלות לגבי המס?

אתה יכול להפנות אותם למדיניות המס של eBay במוקד העזרה. המדיניות המלאה שלנו מסבירה כיצד ומתי eBay גובה מיסים רלוונטיים.

האם יש דרך לקונים פטורים ממס (ה.ז., ישויות צדקה, משווקים וכו ‘.) לספק תעודת פטור ולבצע רכישות מבלי לשלם מס?

כן, יש לנו מערכת פטור קונה המאפשרת לך להגיש תעודות פטור ממס ל- eBay ולבצע רכישות מבלי לשלם מס. העלה כאן את תעודת הפטור. ראה כאן לפרטים נוספים.

האם eBay יספק כלים שיעזרו למוכרים עם חובות המס שלהם?

אָנוּ’פיתוח מחדש של דיווח ובדיקת שותפויות עם ספקי שירותי מיסים כדי לעזור למוכרים בחובות מס המכירות שלהם. למידע נוסף על דרישות המס החדשות הללו, אנו ממליצים להתייעץ עם יועץ המס שלך. אם אתה לא’יש אחד כזה, אנא צור קשר עם השותפים שלנו Avalara ו- TaxJar לקבלת תובנות ספציפיות לגבי דרך הפעולה הטובה ביותר עבורך.

כיצד קובע eBay כמה יש להחיל מס מכירות על כל מדינה/מכירה?

לכל מדינה ותחום השיפוט יש שיעורי מס מכירות שונים. eBay קובע את שיעור המס בהתבסס על הספינה לטיפול והפריטים שנרכשו.

משלוחים ומטפלים גם הם במיסוי?

כל מדינה’החקיקה מכתיבה אם המשלוח והטיפול חייבים במס או לא. במדינות בהן EBAY גובה מס, אנו נאסוף מס על משלוח וטיפול במידת הצורך.

על אילו מדינות נדרשות מוכרים כדי לגבות מס מכירות?

המוכרים נדרשים בדרך כלל לגבות מס מכירות בכל מדינה בה יש להם נוכחות פיזית, וזה היה המקרה עוד לפני ההחלטה האחרונה של בית המשפט העליון. החל מה -1 באוקטובר 2019, 34 מדינות ידרשו גביית מס מכירות. בנוסף, אם מוכר עומד באחד מתקני ה- NEXUS הכלכליים החדשים במדינות אחרות, הם היו צריכים לגבות ולהעביר מס מכירות גם במדינות אלה. על המוכרים להתייעץ עם יועץ המס שלהם על חובות מס לכל מדינה שכן הכללים עשויים להשתנות על בסיס מדינה למדינה. אם אתה משתמש בפלטפורמות שאינן eBay למכירה, יתכן שתצטרך לצבור את כל המכירות שלך למדינה כדי לקבוע אם חצית את סף המדינות הזה עבור Nexus כלכלי.

היכן אוכל למצוא מידע נוסף על eBay שגובה מס מכירות באינטרנט ואילו קובע כי eBay גובה?

אנא בקר בדף העזרה שלנו וחפש עדכונים בחדשות המוכר.

אם מוכר ינחה את החשבונית, האם גם סכום מס המכירות יסתגל? אם לא, האם יש משהו ביצירות שיפתור זאת?

אם מוכר מספק לקונה הנחה, המס יסתגל בהתאם. המס יחושב על המחיר המוזל שמספק המוכר.

האם יש דרך להזין אחוזים שונים לתחומי שיפוט שונים במדינה?

אָנוּ’מחדש בתהליך עדכון טבלת המס כדי לספק פונקציונליות זו עבור המוכרים שלנו.

האם eBay גובה דמי ערך סופיים על הסכום הסופי כולל מס מכירות?

עמלות ערך סופיות מחושבות בסכום הכולל של המכירה. אנא עיין בדפי העמלות שלנו לקבלת מידע נוסף.

האם eBay גובה מס מכירות באינטרנט על כל העמלות שאני משלם ל- eBay?

לא. eBay רק גובה ומשלים מס מכירות באינטרנט על מחיר המכירה של הפריטים שלך.

האם eBay גובה מס מכירות באינטרנט מהמוכר או מהקונה?

תלוי בחקיקת מס במקום בו אתה גר ואיפה מתגורר הקונה שלך, מס מכירות, מס מוסף (מע”מ), מס מוצרים ושירותים (GST) או מס צריכה דומה עשוי לחול על פריטים שאתה מוכר ב- eBay. אם זה’S הכלול במחיר הרישום או נוסף בקופה תלוי בשני הפריט’המיקום והקונה’כתובת משלוח.

פטורים ממס

האם אוכל להגיש תעודת מכירה חוזרת כך שלא אצטרך לשלם מס מכירות על רכישות eBay?

כן, קונים פטורים ממס כגון גורמים ומשווקים של צדקה יכולים להגיש תעודות פטור ממס ל- eBay ולבצע רכישות מבלי לשלם מס. העלה כאן את תעודת הפטור. למידע נוסף כאן.

טופס 1099-k

אם אתה’VE נמכר לפחות 20,000 $ בערך סחורה ברוטו ועבר על 200 עסקאות עבור סחורות ושירותים* ב- eBay בשנת 2021, תקבל טופס מס 1099-K עבור כל עסקאות המכירה שלך 2021 כולל מס מכירות אינטרנט רלוונטי.

נכון לינואר 2022, מס הכנסה ידרוש את כל המכירות המקוונות השנתיות של יותר מ -600 דולר לדווח על ידי טופס 1099-K. אנא בקרו בסקירה כללית של 2022 1099-k למידע נוסף.

טופס 1099-K שאלות נפוצות

מה זה 1099-K?

טופס 1099-K הוא מסמך שמשלמי המס מקבלים כדי לדווח על הכנסות מכרטיס התשלום ועסקאות רשת צד ג ‘. זה כולל את הסכום ברוטו של כל עסקאות התשלום בתוך שנה קלנדרית. הסכום ברוטו הזה לא’t כלול התאמות כלשהן לזיכויים, הנחות, עמלות, החזרים כספיים או סכומים אחרים. למכירות בשנת 2021, אנחנו’אשלח לך 1099-K אם חרגת מ -200 עסקאות ומכרת לפחות 20,000 $ בערך סחורה ברוטו. למכירות בשנת 2022, אנחנו’אשלח לך 1099-K אם מכרת לפחות 600 $ ומעלה בשנת 2022.

למה אני צריך 1099-K?

המכירות שלך בשווקים מקוונים כמו eBay נחשבים להכנסה הניתנת לדיווח ברגע שהן עומדות על סכום מסוים. מכיוון ש- eBay מעבד תשלומים עבור מכירות אלה, תקנות מס הכנסה מחייבות אותנו להנפיק 1099-K עבור מוכרים אמריקאים שמוכרים 20,000 $ ומעלה בשנת 2021 ו 600 $ ומעלה בשנת 2022. בעת חישוב ההכנסה החייבת במס עבור החזר מס הכנסה, עליך לקחת בחשבון את הסכומים המוצגים ב- 1099-K שלך.

האם אצטרך לשלם מיסים אם אקבל 1099-K?

לא בהכרח. רק בגלל שאתה מקבל 1099-k לא’לא אומר אוטומטית שאתה’LL חייבים מיסים על הסכום המדווח על 1099-k שלך. ה- 1099-K מציג את התקבולים ברוטו שלך, אך אתה חייב במס על הרווח הנקי שלך.

רק סחורות שנמכרות ברווח נחשבות לחייבות במס, אז ניצחת’לא צריך מיסים על משהו שאתה מוכר בפחות ממה ששילמת עבורו. לדוגמה, אם קנית אופניים תמורת 1,000 דולר בשנה שעברה, ואז מכרת אותו היום ב- eBay תמורת 700 דולר, 700 $ שהעשית בדרך כלל לא תהיה כפופה למס הכנסה.

אנא התייעץ עם איש מקצוע מס אם יש לך שאלות לגבי הגשת מס או תקנות.

מה קורה אם יש לי חשבונות מרובים?

אם יש לך מספר חשבונות eBay המשויכים לאותה SSN או ITIN, הספים שלך מחושבים על ידי שילוב של כל עסקאות התשלום לשנה. אם המכירות המשולבות שלך עולות על הספים לעיל, אתה’אני מקבל 1099-K עבור כל חשבון, גם אם אחד או יותר מהחשבונות האישיים אינם חורגים מספי הדיווח על מס הכנסה.

היכן אוכל למצוא מידע נוסף על 1099-K?

כאן’זה כמה שאלות נפוצות על מס הכנסה בנושא זה.

החזרים כספיים לקונה

• אם הקונה דורש החזר כספי – ביטול, החזר כספי מלא, פחות מחזר מלא או החזר חלקית, eBay תחזיר את מס המכירות לקונה במקרים אלה מאז שאספנו את מס המכירות על העסקה המקורית.
• הנוהג הטוב ביותר הוא לשלוח החזרים כספיים דרך פלטפורמת eBay. עם זאת, אם ההחזר מתבצע בפלטפורמת PayPal, המוכר אחראי להחזיר את הסכום המלא ששילם הקונה בקופה כולל מס מכירות באינטרנט בתשלום.
• המוכר יצטרך לבחון את העסקה המקורית של PayPal עבור סכום המס הכולל המגיע לקונה ולהוסיף זאת לסכום ההחזר עבור החזר מלא או לסכום הפרופורציונאלי עבור החזר חלקי.
• כאשר המוכר מחזיר את הקונה, eBay יזכה אותם בחזרה בכל מיסים שהוחזרו.

כיצד לגשת לדוחות

דוח טופס רכזת מוכר eBay

דוח מ- PayPal

כיצד אוכל לבדוק כמה מס מכירות באינטרנט נאסף על ידי eBay?

דוח ההזמנות שלנו מפרט כמה מס אספנו והועברו לעסקאות במדינות אחריות בשוק. אתה יכול להוריד את ההזמנות שלך בקובץ CSV (מופרד בפסיקים) מה- “נהל את כל ההזמנות” דף ברכזת המוכר.

מס ערך מוסף באיחוד האירופי

אם אתה מוכר לקונים באיחוד. מס ערך מוסף דומה למס מכירות. באופן כללי, זה’מס על עסק’קבלות ברוטו ממכירת סחורות ושירותים. לדוגמה, כל מוכר eBay שעושה מכירות לקונים בבריטניה ומילוי הזמנות ממלאי מבוסס בריטניה, ככל הנראה מחויב להירשם, לחייב ולהעביר מס ערך מוסף בבריטניה. שוחח עם יועץ מס כדי להבין טוב יותר כיצד מס ערך מוסף חל על עסק ה- eBay שלך באיחוד האירופי ובמדינות אחרות מחוץ לארה”ב.

האם עלי להירשם למס ערך מוסף באיחוד האירופי?

eBay רוצה שמוכרים יצליחו ומוגנים כחוק, בכל מקום שאתה עושה עסקים.

רישום למס ערך מוסף באיחוד האירופי עשוי לעזור לך לעשות את שני הדברים האלה.

אם אתה צריך להירשם למס ערך מוסף במדינה חברה באיחוד תלוי באופן שאתה מנהל את העסק שלך.

גורמי המפתח שקובעים אם יש לך חובה להירשם למס ערך מוסף הם

1. העסקים שלך’מדינת הממסד.
2. מיקום המלאי שלך.
3. רמת המכירות שלך.

זה’s כל מוכר’האחריות להבטיח שהם תואמים מס מוסף מוסף.

הצעדים הבאים

מלא את הצעדים הבאים כדי להבטיח שאתה תואם מס ערך מוסף וכדי להימנע מגבלות מכירת פוטנציאליות

1. הירשם לרשות המס המקומית בכל מדינה בה אתה’קבע שיש לך חובת מס מוסף מוסף. לדוגמה בבריטניה, הירשמו ל- HM Revenue & Customs (HMRC), בריטניה’רשות המס.
2. ספק eBay עם מספר מזהה המס של ערך מוסף שלך, ואנחנו’אני מוסיף אותו אוטומטית לכל הרישומים החדשים הזכאים שלך.

גיליון עובדות הגשת מס עבור מוכרי eBay

אתה יכול למצוא כמעט כל דבר למכירה ב- eBay, החל מאמנות יפה ועד גזרי ג’סטין ביבר’שיער. אז אין זה מפתיע שמס הכנסה לא רואה את כל המוכרים כאחד בשוק המקוון. יתכן שלא תצטרך לשלם מס בכלל אם אתה בעצם מארח מכירת מוסך מקוונת, אבל אם אתה מנהל את חשבון ה- eBay שלך יותר כמו עסק, עליך לדווח על המכירות שלך למס הכנסה.

תוכן העניינים

מיסי עבודה עצמית נעשים נכון

תן למומחה מס לבצע את המס שלך עבורך עם עצמאי מלא בשירות מלא .

טייקאות מפתח

• אם מכירות המכירה הפומבית המקוונת שלך כוללות פריטים משומשים והן המקבילות למכירת מוסך או חצר מדי פעם, בדרך כלל אינך צריך לדווח על הכנסות ממכירות אלה, במיוחד אם אתה מוכר את הפריטים בפחות ממה ששילמת עבורם.

• אם מכירות ה- eBay שלך מסווגות כתחביב, עליך לדווח על ההכנסה בטופס 1040, אך לא תוכל לקזז את הרווחים שלך על ידי ניכוי הוצאות.

• אם תרוויח כסף ממכירות ה- eBay שלך, הפעילויות שלך יסווגו כעסק ותצטרך לדווח על הרווח הנקי שלך (הכנסה ברוטו מינוס הוצאות הקשורות לעסקים) ממכירות ה- eBay שלך.

לא כל מכירות eBay כפופות למס הכנסה

לא כל מכירת eBay כפופה למס הכנסה, אך רובם הם. אם אתה משתמש באתר כדי להיפטר ממאמרים ביתיים בה השתמשת בעבר, אתה יכול להיות זכאי לטיפול במוסך או למכירה בחצר “מדי פעם”. על פי מס הכנסה, אם מכירות המכירה הפומבית המקוונת שלך הן המקבילות באינטרנט למכירת מוסך או חצר מדי פעם, בדרך כלל אינך צריך לדווח על הכנסות מאותן מכירות.

בהנחה שקנית במקור את הפריטים המשומשים תמורת יותר כסף ממה שאתה מוכר אותם, אתה לא צריך לדווח על ההכנסה שהתקבלה ממכירת eBay. לדוגמה, אם אתה מוכר אופניים ששילמת 500 דולר לפני שנתיים תמורת 350 דולר ב- eBay, אתה בדרך כלל לא צריך להודיע ​​על מס הכנסה – ואתה לא יכול לתבוע עליו הפסד.

יש לדווח על מכירות תחביבים

אם אתה ומס הכנסה מסווגים את מכירות ה- eBay שלך כתחביב, תצטרך לדווח על ההכנסה בטופס 1040. במשך שנות מס לפני 2018 אתה מדווח על הוצאותיך כניכוי פירוט בלוח הזמנים A. החל משנת 2018, אינך זכאי יותר לקחת ניכוי להוצאות תחביב.

מכיוון שאינך יכול להשתמש בהוצאות תחביב כדי להפחית את הכנסות התחביב שלך, לא תוכל להשתמש בהפסד ממכירות תחביבים כדי להפחית הכנסות אחרות. זה יכול להיות חשוב אם אתה מרוויח כסף בפעילויות אחרות.

עם זאת, אם פעילויות ה- eBay שלך נחשבות א עֵסֶק, אתה יכול להשתמש בהפסד שלך כניכוי כדי להפחית את ההכנסה העסקית האחרת שלך, נניח מגינון. לדוגמה, תן’אומר שיש לך:

• הפסד נקי של 5,000 $ מפעולת המכירות שלך ב- eBay.
• הכנסה חייבת במס בסך 15,000 $ מעסקי גינון.
• 15,000 $ (הכנסה) – 5,000 $ (הפסד) = 10,000 $ (הכנסה עסקית).

הבחנה בין תחביב לעסק אינה מדע מדויק. מס הכנסה מסתכל על גורמים רבים כולל:

• תדירות מכירות ה- eBay שלך
• כמה אתה מרוויח
• כמה זמן אתה מבלה בעבודה על התחביב/עסק

במשך שנות מס לפני 2023, הסף הוא יותר מ 20,000 $ במכירות ברוטו בתוספת יותר מ- 200 עסקאות תשלום ב- eBay. במשך שנות מס החל משנת 2023, אם יש לך עסקאות תשלום של צד שלישי בסך הכל יותר מ- 600 $, עליך לקבל טופס 1099-K המדווח על הכנסה זו למס הכנסה. אין סף לעסקאות כרטיסי תשלום כגון החלפת כרטיסי אשראי שאינם עוברים מעבד תשלום של צד שלישי.

טיפ TurboTax: אם פעילות ה- eBay שלך מסווגת כעסק, ייתכן שתוכל לנכות מספר הוצאות עסקיות, כולל העלויות לרכישה או תיקון פריטים שאתה מוכר, הוצאות פרסום, וחלקם של חיובי הטלפון והאינטרנט שלך הקשורים לעסק שלך.

השימוש ב- eBay כדי ליצור רווחים הוא בדרך כלל עסק

אם אתה מוכר וקונה מאמרים ב- eBay כדי להרוויח כסף, מס הכנסה יסווג את פעילויות המכירות שלך כעסק. המשמעות היא שתצטרך לדווח על הכנסה נטו ממכירות eBay. דווח על סך ההכנסה ברוטו שלך בלוח הזמנים C.

לדוגמה, אם ההכנסה שלך היא 45,000 $ ויש לך “הוצאות הקשורות לעסקים” סך הכל 10,000 $:

• 45,000 $ – 10,000 $ = 35,000 $
• 35,000 $ הם הרווח הנקי שלך בלוח הזמנים שלך C

ניכויים למס עסקי עבור מוכרי eBay

ניכויי המס היחידים שבהם תוכלו להשתמש כדי להפחית את הכנסות מכירות ה- eBay הגסות שלכם הם אלה המורשים על ידי מס הכנסה, אך יהיו לכם לא מעט לבחירה. שקול אם אתה זכאי ל:

• עלויות לרכישה או לתקן את הפריטים שנמכרו
• ניכויים לשימוש עסקי ברכב שלך, בהוצאות בפועל או בשיעור הקילומטראז ‘הסטנדרטי. במחצית הראשונה של 2022 שיעור הקילומטראז ‘הסטנדרטי הוא 58.5 סנט לקילומטר ועולה ל 62.5 סנט לקילומטר במחצית השנייה של 2022.
• הוצאות פרסום
• כמות מחולקת של חיובי טלפון ואינטרנט הקשורים לעסקי eBay שלך

אם אתה עדיין לא בטוח אם משהו מנוכה, עיין ברשימה מקיפה יותר של הוצאות עסקיות קטנות נפוצות.

עם TurboTax Live מלא בשירות עצמאי, עבד עם מומחה מס שמבין קבלנים ופרילנסרים עצמאיים. מומחה המס שלך יעשה עבורך את המסים שלך ויחפש 500 ניכויים וזיכויים כך שלא תעשה זאת’לא להחמיץ דבר. מגובה בערבות השירות המלאה שלנו. אתה יכול גם להגיש את המסים העצמאים שלך בעצמך עם עצמאי של TurboTax. אָנוּ’למצוא כל ניכוי ספציפי לתעשייה שאתה זכאי לה ולהביא לך כל דולר שמגיע לך.

מיסי עבודה עצמית נעשים נכון

תן למומחה מס לבצע את המס שלך עבורך עם עצמאי מלא בשירות מלא .